序論：好文章的創(chuàng)作是一個不斷探索和完善的過程，我們?yōu)槟扑]十篇部門自查自糾報告范例，希望它們能助您一臂之力，提升您的閱讀品質，帶來更深刻的閱讀感受。

篇（1）

（一）理論素養(yǎng)還比較淺薄。自己參加工作以后，只注重學習專業(yè)知識，沒有系統(tǒng)地學習過法制管理，理論功底不夠扎實，與本職工作有關的內容學習不系統(tǒng)、不全面，對很多新事物、新知識學習也不透不深，研究的較少，掌握的不夠好。致使理論素養(yǎng)與時代的要求有差距。

（二）思想觀念仍需解放。主要是思想觀念還不夠開放。工作上放不大開手腳，思想上不夠大膽，滿足于按照領導要求，做好本職，完成任務，缺乏創(chuàng)造性、獨創(chuàng)性的點子，對如何創(chuàng)造性的開展工作思路不寬、辦法不多等。

（三）在工作中自我要求不夠嚴。雖然在工作中不斷努力，出色完成了工作任務，把自己的知識和熱情體現(xiàn)到工作中去，也存在自我要求不嚴格的現(xiàn)象，有時思想較為懶惰，安于做好自己份內的工作，不注重思考路政所整體的工作和大局；遇到困難和問題往往“事不關己，高高掛起”，沒有從自身根子上找問題；有時事情不象自己想象那樣就情緒化。

（四）對相關法律法規(guī)不是很精通。作為一個從事交通工作多年的老交通，按理來說對所有工作都應該了如指掌，但是也由于多方面原因，工作還是做得不到位。特別是今年三月，我從征費所來到了路政所，可以說完全換了一個環(huán)境，從事了一套全新的工作。征費和路政雖然都在交通部門，但從事的具體工作、對象，所需的知識、政策以及工作方式都有了較大的變化，對自己是一個全新的業(yè)務。在具體的執(zhí)法、處理事情過程中，經(jīng)常遇到“心里沒底”，匆忙翻書尋找。比如對損壞公路賠償?shù)氖召M標準沒有完全掌握，對超載超限車輛的行駛管理規(guī)定不熟悉等。這些都直接影響了自己業(yè)務水平的提高和處理事情的能力。

（五）模范作用發(fā)揮的不充分。雖然一直工作在交通戰(zhàn)線，發(fā)揮著自己較強的業(yè)務能力，但自調整到路政所以后，由于業(yè)務不能完全熟悉，大多時候忙于掌握新的法規(guī)政策，模范作用就發(fā)揮的不夠好，滿足于過得去、差不多，對自己要求不高。

二、產(chǎn)生問題的原因

政治理論學習不夠。實事求是的說，我還是比較愛學習的，但是近幾年來，自己學習不如從前那樣刻苦了。存在實用主義傾向。

一是學習上不夠勤奮?？傆X得自己接受快，要用時學習隨時來得及、跟得上。

二是深入思考不夠。自己平時學習，屬淺層次的理解、記憶，沒有認真思考，沒有從深層次上去理解和把握，并加以指導實際工作。

三是用理論指導實踐不夠。平時學習之后，不善于用所學的理論觀點和方法去指導推動工作，對行風政風評議工作指導不夠。在樹立行業(yè)形象上，總結好的做法、好的經(jīng)驗少。

對為民服務、為路政獻身的宗旨觀念理解不深、不透。做好本職工作，為群眾辦好事、辦實事，正確處理各種利益關系是實現(xiàn)宗旨觀的最基本形式。總的說，這方面做的是不錯的，但在思想的認識上、行動的自覺性上有差距。有一些模糊認識，感到宗旨觀是一個大概念，是一個政治類的要求和理念，有時覺得在實際工作中，在具體行動上難以準確把握，沒有完全做好與工作實踐的緊密結合。

思維方式不夠科學。

一是認識問題有偏頗。對政治形勢研究較少，敏銳性不強，總覺得了解全面局勢、掌握外界動態(tài)，制定方針政策是上級的事、領導的事，自己是執(zhí)行者，只要把上級的精神不折不扣的貫徹執(zhí)行就行了，缺乏大局意識和憂患意識。這種思想是不對的，片面的，說明自己的不成熟。

二是沒有熟練的運用好辯證法。工作忙時，不能做到統(tǒng)籌兼顧，在正確處理全局與局部、主要和次要的關系的能力上有欠缺。如搞行風、路風評議時，牽扯自己精力較多，使我在工作上受到限制。

端正行風、嚴于律己不夠。

一是自我修養(yǎng)不夠，放松要求，沒有從點滴做起，自覺防微杜漸的意識。

二是紀律觀念不夠強。執(zhí)行紀律的自覺性不強，總覺得紀律問題不是大問題?？梢浴昂雎浴?，沒有從行業(yè)形象的大局來考慮。

三是艱苦創(chuàng)業(yè)精神淡化，沒有深入領會好總書記“兩個務必”的精神實質和深刻內涵。

三、今后努力的方向

通過學習，我認識到，個人在學習、能力和行風方面存在的問題，決不是小事，絕不能忽視。它直接妨礙了國家交通政策的貫徹執(zhí)行，損害交通部門和人民群眾的關系，影響交通干部在群眾中的威信。分析自身存在的問題，自己決心從以下方面進行整改：

進一步加強政治業(yè)務學習，提高自身素質。堅持理論聯(lián)系實際，實事求是，解放思想。加強自身思想改造，與時俱進，開拓創(chuàng)新，強化為民服務、為路獻身的宗旨觀念，使自己的一言一行都體現(xiàn)出路政執(zhí)法人員的形象。

篇（2）

一、指導思想和工作目標

（一）指導思想。堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，以健全規(guī)章制度、完善安全標準、提高技術水平為重點，強化監(jiān)測監(jiān)控、預報預警、隱患排查治理措施，督促企業(yè)加強安全生產(chǎn)管理

，完善隱患自查自糾自報工作，推進安全生產(chǎn)隱患排查治理體系建設，構建“企業(yè)自查自糾自報、專家現(xiàn)場檢查診斷、政府實施掛牌督辦、部門執(zhí)法督促整改”的運行機制，及時發(fā)現(xiàn)和消除隱患，有效

防范各類事故發(fā)生，為建設宜居幸福的現(xiàn)代化國際城市創(chuàng)造良好的安全生產(chǎn)環(huán)境。

（二）工作目標。借助安全生產(chǎn)網(wǎng)格化監(jiān)管系統(tǒng)，按照“先重點、后一般”的原則，上半年率先在高危行業(yè)企業(yè)（礦山開采、建筑施工、冶金、船舶修造、道路運輸、水路運輸及危險物品生產(chǎn)、經(jīng)營、

儲存和存在危險化學品重大危險源的企業(yè)）和規(guī)模以上企業(yè)實施，下半年逐步在所有行業(yè)企業(yè)全面展開。年內高危行業(yè)企業(yè)和規(guī)模以上企業(yè)隱患自報率達到100%；其他行業(yè)企業(yè)隱患自報率達到80%以上；

2013年達到90%以上。隱患整改率達到100%。通過開展企業(yè)隱患自查自糾自報工作，進一步規(guī)范企業(yè)安全生產(chǎn)經(jīng)營行為，增強企業(yè)誠信意識和社會責任感，促使企業(yè)自覺落實安全生產(chǎn)主體責任，提高企業(yè)

本質安全生產(chǎn)水平，各類安全生產(chǎn)事故明顯下降，全市安全生產(chǎn)狀況明顯好轉。

二、職責分工

（一）企業(yè)職責

企業(yè)是安全生產(chǎn)事故隱患排查、治理、防控和報告的責任主體，要認真履行相關法定職責，根據(jù)行業(yè)部門制定的事故隱患排查治理指導標準，編制符合法律法規(guī)、標準規(guī)范和適合本企業(yè)崗位、工藝、設

備要求的隱患自查標準，并按照標準定期組織開展隱患排查治理工作，做到整改措施、責任、資金、時限和預案“五到位”。對隱患排查治理情況要按照管理層級和行業(yè)分類，通過網(wǎng)格化監(jiān)管系統(tǒng)及時

上報有關部門。要鼓勵、發(fā)動職工發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患，發(fā)揮專家作用，定期聘請專家進行“診斷式”檢查，形成群眾參與、專家診斷的排查治理機制。

（二）各級政府、經(jīng)濟功能區(qū)職責

各級政府、經(jīng)濟功能區(qū)要制定實施方案，組織本級監(jiān)管企業(yè)開展安全生產(chǎn)事故隱患自查自糾自報工作。指導、督促區(qū)市行業(yè)監(jiān)管部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦事處）做好事故隱患排查治理現(xiàn)場審查工作；有針對

性地對本轄區(qū)內事故隱患集中或危險性較大的領域進行專項整治，對重大事故隱患實施掛牌督辦、集中整治、驗收銷號。

（三）行業(yè)監(jiān)管部門職責

依據(jù)有關法律法規(guī)、標準規(guī)范的要求，制訂本行業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理指導標準，組織本級監(jiān)管企業(yè)開展安全生產(chǎn)事故隱患自查自糾自報工作，每季度按比例進行現(xiàn)場核查，組織開展行業(yè)內互診

和區(qū)域間互查；定期對企業(yè)隱患自查自糾自報情況統(tǒng)計分析，結合執(zhí)法檢查情況，找準本行業(yè)領域薄弱環(huán)節(jié)，適時開展專項整治。

（四）綜合監(jiān)管部門職責

充分發(fā)揮綜合監(jiān)管職責，抓好企業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患自查自糾自報工作的協(xié)調、監(jiān)督、考核；聘請有關專家對各行業(yè)部門制定的指導標準進行評審、及時。完善安全生產(chǎn)網(wǎng)格化監(jiān)管系統(tǒng)，強化隱患

排查治理模塊功能，實現(xiàn)條塊結合、信息共享，增強安全生產(chǎn)預警和輔助決策能力。

三、實施步驟

（一）宣傳發(fā)動階段（2012年3-4月）

1.宣傳發(fā)動。市政府安委會組織召開動員會議，對開展企業(yè)安全生產(chǎn)隱患自查自糾自報工作進行動員部署。各級、各部門要結合任務分工和行業(yè)實際，制定實施方案，采取各種形式，組織宣傳發(fā)動，使

企業(yè)充分認識開展事故隱患自查自糾自報工作的必要性和重要性，明確隱患排查任務，掌握排查標準和上報程序，增強工作緊迫感和責任感。

2.制定標準。市政府有關部門按照職責分工，依據(jù)相關法律法規(guī)、規(guī)章、標準等，結合我市實際，制定或修改完善企業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患自查指導標準，并適時予以。

3.培訓教育。分層次開展培訓。市政府安委會負責組織區(qū)市安監(jiān)部門、市直有關部門、市直及中央、省駐企業(yè)分管領導和工作人員的培訓。各區(qū)市政府按照責任分工，制定培訓計劃，抓好屬地企業(yè)主要

負責人、安全管理人員和工作人員的培訓。市政府有關部門結合實際自行組織行業(yè)內相關人員的培訓。通過全面培訓和嚴格考核，使有關人員熟練掌握隱患排查標準、網(wǎng)格化操作、自查自報程序等，保

障各項工作的順利開展。

（二）全面實施階段（2012年4-12月）

1.企業(yè)自查自糾自報

隱患自查。企業(yè)依法組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術人員和其他相關人員，按照企業(yè)事故隱患自查標準，排查事故隱患，建立隱患排查檔案。

隱患確認。企業(yè)按照《安全生產(chǎn)事故隱患定義及分級》（附件1），組織安全技術負責人或聘請相關專家對事故隱患進行風險評估，確定隱患等級。

隱患自糾。企業(yè)對排查發(fā)現(xiàn)的一般事故隱患，應立即予以排除；對不能及時排除的重大事故隱患，應依法組織制定隱患治理方案、及時組織實施，并采取有力措施，確保重大事故隱患整治過程中的安全

。

隱患上報。企業(yè)對排查治理的事故隱患，通過因特網(wǎng)登陸網(wǎng)格化監(jiān)管系統(tǒng)上報隱患自查自糾情況，并定期進行綜合分析。高危行業(yè)企業(yè)要于每月最后一個工作日前、其他行業(yè)企業(yè)于每季度最后一個工作

日前，將排查出的事故隱患綜合分析后，上報安全監(jiān)管和有關部門。對排查出的重大事故隱患，按照行業(yè)分類、監(jiān)管層級，即時將隱患現(xiàn)狀、危害程度和治理方案等內容的專項報告，通過網(wǎng)格化監(jiān)管系

統(tǒng)上報安全監(jiān)管部門和行業(yè)監(jiān)管部門。

隱患評估。企業(yè)重大隱患整改結束后，組織專家、技術人員或委托具備相應資質的安全評價機構，對重大隱患整治情況進行評估。重大隱患整治評估結果、連同評價報告等相關材料，通過網(wǎng)格化監(jiān)管系

統(tǒng)上報安全監(jiān)管部門和行業(yè)監(jiān)管部門。

2.政府部門監(jiān)督管理

組織重大事故隱患現(xiàn)場確認。各級、各部門接到企業(yè)重大事故隱患報告后，應及時組織專家進行現(xiàn)場審查確認，根據(jù)事故隱患危害程度，督促企業(yè)采取防控治理措施。

抽大事故隱患整治情況。各級、各部門要綜合分析重大事故隱患整治情況，每季度按照本級不少于50%、下級不少于10%的比例，對所監(jiān)管領域的重大事故隱患整改情況進行現(xiàn)場抽查；對抽查中發(fā)現(xiàn)

的違法行為或問題，應立即制止或提出整改措施。

實施重大事故隱患掛牌督辦。對企業(yè)自報和執(zhí)法檢查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，按照屬地管理和“誰主管、誰負責”原則，通過網(wǎng)格化監(jiān)管系統(tǒng)和新聞媒體等形式，實行分級掛牌督辦。公布督辦責任部門、

整改責任主體和整改時間，接受社會各界監(jiān)督，確保重大事故隱患及早整治完畢。本級政府掛牌督辦的重大事故隱患應報上級政府安委會備案。

組織重大事故隱患整改驗收。企業(yè)掛牌督辦的重大事故隱患整改結束后，應向掛牌督辦部門提交驗收銷案書面申請和評價報告。掛牌督辦部門接到申請后，應組織相關人員或專家對重大事故隱患整改情

況進行驗收。經(jīng)審查同意后，方可恢復生產(chǎn)經(jīng)營。驗收不合格的，依法采取相關措施。

定期報告隱患排查治理情況。各級政府、行業(yè)監(jiān)管部門對本領域企業(yè)事故隱患自查自糾自報情況每季一總結、每季一匯總，形成專題報告，填寫《企業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患自查自糾自報匯總表》（附件2）

，一并上報本級或上級政府安委會。

（三）總結階段（2012年10-12月）

1.總結提升。各級政府、各部門按照全市統(tǒng)一要求，及時總結提煉企業(yè)開展隱患自查自糾自報工作的好經(jīng)驗、好做法，分析隱患排查治理規(guī)律與特點，研究提出階段性工作對策和措施，不斷提升隱患排

查治理工作水平。

2.考核評估。從2012年10月至12月，市政府安委會將組織對區(qū)市政府、部門落實企業(yè)隱患自查自糾自報工作進行考核。利用網(wǎng)格化監(jiān)管系統(tǒng)進行綜合分析、科學評估，確定考核檔次，納入年終安全生產(chǎn)

工作考核。同時，根據(jù)工作運行情況，科學制定下年度工作計劃，不斷規(guī)范管理，實現(xiàn)事故隱患自查自糾自報工作常態(tài)化監(jiān)管。

3.總結表彰。以企業(yè)開展事故隱患自查自糾自報和標準化工作為重點，組織開展“安全生產(chǎn)示范企業(yè)”評比活動，評選標準和條件，對達到標準和條件、事故隱患自查自糾自報做出突出成績的企業(yè)

，年終給予表彰獎勵。同時，對事故隱患排查不力的單位進行通報批評。

四、工作要求

（一）加強組織領導，完善監(jiān)管系統(tǒng)。各級政府、各部門要按照屬地為主和“一崗雙責”要求，把企業(yè)隱患自查自糾自報工作納入重要議事日程，主要領導要親自抓，分管領導靠上抓，確定責任部門，

明確專人負責，切實加強組織領導。建立由城鄉(xiāng)建設、公安、交通運輸、安全監(jiān)管等部門參加的重大事故隱患自查自糾自報工作聯(lián)席會議制度，定期組織召開會議，加強組織協(xié)調、研究解決突出問題和

新情況。市安全監(jiān)管部門要根據(jù)企業(yè)事故隱患自查自糾自報工作需求，不斷完善網(wǎng)格化監(jiān)管系統(tǒng)相關功能模塊，融企業(yè)隱患上報、統(tǒng)計匯總，以及重大事故隱患危害程度、影響范圍分析，評估結果和整

治效果為一體，以便各級各部門適時掌控企業(yè)隱患排查治理情況，及時采取相應措施。

（二）實施分類監(jiān)管，強化工作措施。各級政府、各部門要根據(jù)企業(yè)隱患自查自糾自報情況，客觀分析、突出重點，實施差異化監(jiān)管。對“零隱患”上報的企業(yè)嚴格落實“必查”制度，立即對企業(yè)進行

執(zhí)法檢查，一旦發(fā)現(xiàn)問題從嚴查處。對企業(yè)存在的嚴重違法行為，要加大執(zhí)法力度或實施聯(lián)合執(zhí)法。對重大事故隱患要確保整治資金，強化跟蹤督辦措施，及早整治消除。對一些關聯(lián)性突出問題要集中

研究、聯(lián)合會商、找出解決辦法，推進工作落實。各級政府要督促企業(yè)開通企業(yè)網(wǎng)格化監(jiān)管系統(tǒng)，自覺開展事故隱患自查自糾自報工作，對未按規(guī)定上報事故隱患的企業(yè)，依法予以查處。

篇（3）

填表人：謝進輝檢 查 日 期： 2014年01月11 日

第三篇：施工單位自查自糾報告

施工單位自查自糾報告

為了認真貫徹落實住房和城鄉(xiāng)建設部整頓和規(guī)范建筑市場秩序電視電話會議精神，落實市政府《關于全面規(guī)范本市建筑市場進一步強化建設工程質量安全管理工作的意見》和《**區(qū)整頓和規(guī)范建筑市場綜合執(zhí)法檢查實施方案》內容。我單位立即召集相關人員進行宣貫會議精神內容，并成立工程安全質量管理領導小組。

1、成立未來科技城市政工程安全質量管理領導小組

組長：xx

副組長：xxxx

組員：xxx、xxx、xxx及各標段項目經(jīng)理，總監(jiān)理工程師。后附小組名單及聯(lián)系方式。

工作職責：負責落實對自管項目開展自查自糾，組織聯(lián)合大檢查對自查自糾情況進行抽查、評比，對違法違規(guī)的舉措進行全面整改，積極配合做好此次專項治理工作，以此為契機建立長效的監(jiān)督檢查機制。

2、明確重點檢查整治內容

1、是否按照施工合同內容的環(huán)保、安全、質量等要求實施。

2、施工現(xiàn)場是否建立安全質量管理保證體系，環(huán)境保護管理體系和綠色施工保證措施。

3、施工組織設計內容是否包含有防止揚塵、噪聲、固體廢物和廢水等污染環(huán)境的有效措施。

4、環(huán)保資金是否專款專用。

5、是否對管理人員及工人進行環(huán)境保護法規(guī)知識和文明施工培訓及考核。

6、施工現(xiàn)場是否設置"五牌一圖"及監(jiān)督電話，是否有環(huán)保宣傳標語。

7、現(xiàn)場材料是否分類碼放、碼放整齊，材料標識是否清晰準確等。

8、是否對現(xiàn)場施工揚塵進行管理。土方運輸車輛是否苫蓋嚴密，是否做到清掃及時等。

9、安全員是否持證上崗并滿足人數(shù)要求。

10、落實項目總監(jiān)理工程師負責制，配備足夠及專業(yè)配套的監(jiān)理人員，嚴格按照監(jiān)理程序開展監(jiān)理工作。

11、監(jiān)理工程師是否按照工程監(jiān)理規(guī)范的要求，采取旁站、巡視、平行檢驗等多種形式進行及時到位的監(jiān)督檢查。

第四篇：江夏一中單位自查自糾報告

江夏一中“雙爭”活動自查自糾

報告

自查自糾是集中開展“雙爭”活動的重要環(huán)節(jié)，江夏一中緊緊圍繞“雙爭”內容，同時結合實踐貫徹科學發(fā)展觀精神，做好我校友會“雙爭”活動開展的自查自糾工作，促進了我校工作的積極開展和諧發(fā)展，現(xiàn)將情況報告如下：

一、自查自糾，查擺問題

通過自查自糾，深入查找工作中的薄弱環(huán)節(jié)和漏洞，制度方面存在的弊端和突出問題，歸納起來有以下幾個方面：

1、工作人員的整體素質不高；

2、主動服務意識不濃，質量不高；

3、工作效率有待提高；

4、規(guī)章制度的完善和落實執(zhí)行力度不夠；

5、干部職工作風建設有待加強；

6、勤政廉潔觀念需要強化。

二、認真整改，措施到位

整改是自查自糾過程的繼續(xù)，是進一步處理問題的必要過程。這個階段，切實糾正和解決突出問題，要著力加強制度建設，要堅持有什么問題就整治什么問題，什么問題突出就集中解決什么問題：

1、積極為學生和家長提供便利服務。公開辦事項目和辦事 1

程序，簡化手續(xù)。每個部門都必須有明確的崗位責任制，以方便辦事學生和家長。

2、加強教育，提升干部隊伍素質。進一步加強對黨員干部的教育，改進工作作風。把思想教育擺在首位，將思想教育貫穿自查自糾的全過程。采取集中學習和分散自學相結合的方法，組織職員認真學習區(qū)、局文件精神，明確目的意義，引導自查自糾。認真學習自查自糾工作的具體方案。針對干部職工隊伍及作風建設方面存在問題，通過思想教育與業(yè)務培訓相結合、集中學習與個人自學相結合，強化干部職工教育學習，使其在思想上增強愛崗敬業(yè)、無私奉獻的意識，工作中成為行家里手。

3、優(yōu)質服務。認真執(zhí)行首問負責制、服務承諾制等工作制度。以良好的精神風貌接待前來辦事的群眾，耐心解答他們的問題，做到熱心耐心和細心，不厭其煩地對前來辦事人員給以說明、溝通、解釋等工作，能解決的當場解決，不讓家長多跑路；不能及時解決的，說明解決問題的具體時限，不拖拉、不推諉，直到群眾滿意而歸，絕不讓問題溜走，讓問題沉淀。

4、完善和規(guī)范工作制度。在“雙爭”主題教育中，我校按照教育局的統(tǒng)一部署，狠抓各項制度、規(guī)定、服務承諾的修訂完善，按照“立、改、廢”的原則進行分類并根據(jù)討論會上討論修改意見和建議進行修改，完善各項規(guī)章制度。加大制度的貫徹力度，進一步規(guī)范日常辦公秩序，使各項工作規(guī)范化、制度化。重點是完善和認真執(zhí)行校務公開制度，教代會制度。

5、強化勤政廉潔意識，加強廉潔自律。要求令行禁止，嚴格按照黨的有關紀律要求約束自己，經(jīng)常做到自查、自省、自警、自勵，正確行使人民賦予的權力。堅決杜絕不規(guī)范操作程序和違紀違法貪賄行為。自我約束，切實在思想上筑起拒腐防變的堅強防線，做到“慎獨、慎初、慎微、慎權、慎終”，使不思腐敗、拒絕腐敗成為我們的自覺行為，從而有力地杜絕和防范違法違紀違規(guī)問題的發(fā)生。

第五篇：“合規(guī)建設回頭看”單位自查自糾報告

中國郵政儲蓄銀行中山分行﹡﹡部門（支行）

“合規(guī)建設回頭看”自查自糾報告（參考模版）

為了進一步深入開展“合規(guī)建設回頭看”主題活動，根據(jù)中山銀監(jiān)分局《關于***》、省行《關于***》的要求，在分行的統(tǒng)一部署下，我部（行）于*月*日至*日*日開展對合規(guī)建設的自查自糾活動，綜合審計、合規(guī)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，結合我部（行）的實際情況，******，，現(xiàn)將情況匯報如下：

一、本單位現(xiàn)階段經(jīng)營管理概況

要求：分別羅列各業(yè)務截止目前的發(fā)展數(shù)據(jù)、業(yè)務管理與培訓、人員管理、系統(tǒng)管理、宣傳等概況。

二、本單位合規(guī)風險管理現(xiàn)狀

（一）合規(guī)風險管理概況

要求：明確羅列在開展各項業(yè)務過程中已采取的合規(guī)風險管理措施（包括但不限于：合規(guī)風險管理組織體系、運行機制、案件防控、合規(guī)管理人員配備、合規(guī)文化建設與培養(yǎng)、問題整改機制、異常情況上報制度執(zhí)行、與合規(guī)經(jīng)理工作協(xié)調度等），力求在梳理現(xiàn)狀的同時，查找目前本單位在合規(guī)風險管理中的漏洞或薄弱環(huán)節(jié)。

（二）“合規(guī)建設回頭看”活動進展情況

要求：活動部署情況（明確具體的日期、活動宣貫形式等）、進展情況、亮點所在、不足之處、活動報告共享情況等，力求本單位每位員工均積極參與到自查自糾活動中來。

（三）本次自查自糾活動的情況，發(fā)現(xiàn)問題、整改情況及未能整改原因

本次活動情況：*****

1、“自查自糾”活動中發(fā)現(xiàn)問題、整改措施及未整改的原因分析。

（1）、個金業(yè)務方面：（參照自查自糾內容指引表）

（2）公司業(yè)務方面：（參照自查自糾內容指引表）

（3）信貸業(yè)務方面：（參照自查自糾內容指引表）

（4）管理方面：****

要求：存在問題及原因分析在報告正文中予以總括列明，具體問題、原因分析、整改措施及上級協(xié)助事項在附表中逐項列明。

2、以往檢查活動中發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

要求：針對3季度主要問題已開展的整改措施，未整改問題及下一步整改措施，需上級行協(xié)助事項。

三、本單位下階段合規(guī)風險管理主要舉措

1、******

2、******

篇（4）

一、指導思想和總體要求

黨的十七大精神為指引，貫徹科學發(fā)展觀，按照省教育廳“規(guī)范管理年”和我?guī)垺皠?chuàng)業(yè)富民，創(chuàng)新發(fā)展”服務年活動的要求，以建設服務型教育行政機關和人民滿意學校為工作目標，堅持糾建并舉、重在建設、分類指導、統(tǒng)籌推進的原則。通過開展自查自糾工作，找準本單位在政風和行風方面存在的突出問題，切實加以整改，力爭在建立健全規(guī)范管理和政風行風建設長效機制上取得新突破，為南昌教育在在新的起點上又好又快發(fā)展作出更大貢獻。

二、時間和范圍

2008年6月28日至2008年7月31日。各級教育行政部門和各級各類公辦中小學校。

三、自查自糾內容

各被評單位按照省市規(guī)定評議內容，從管理方法、工作作風、辦事效率、服務水平、責任意識、教育收費、招生辦學、師德師風、民生工程、長效機制等十個方面進行自查，認真查找工作差距，重點是抓好2007年全市民主評議政風行風群眾滿意度調查中收集的意見、建議整改落實情況是否有反彈；跟蹤檢查2008年“文明行風熱線”收集意見、建議整改工作是否按時完成；2008年群眾反映教育收費、師德師風等問題的是否整改落實。

對以上查擺出來的問題，本著實事求是，務求實效的原則，認真研究解決問題的辦法，建立責任制，對能立即解決的要立即解決，對需要一定時間解決的要到出時間表，對要與有關部門協(xié)商解決的要著手與之溝通，爭取及時解決，對一時無法解決的要向群眾作出合情合理的解釋，爭取諒解與配合，并將自查情況于8月1日前上報市教育局民主評議政風行風工作領導小組辦公室（簡稱局雙評辦，下同，具體交市教育局監(jiān)察室）。

四、自查自糾方式

按照“分級負責、下管一級”的原則，對照自查自糾內容，主動走出去上門求真言，敞開大門請進來尋良藥，以誠懇的態(tài)度接受群眾的意見建議，以發(fā)展的眼光看待群眾的意見建議，虛心聽取民聲，敢于正視自身存在問題，勇于接受批評，以博大的胸懷接納來自各方面的意見建議。在自我檢查，自我糾正的基礎上，同時采用以下方式和渠道廣泛征求各方面的意見和建議。

1、發(fā)放征求意見信函；2、開展大討論、個別訪談（談心活動）；

3、召開座談會、現(xiàn)場征詢；

4、按照市里安排接聽“文明風熱線”、“政風行風熱線”；

5、走訪、公布監(jiān)督電話、開辟網(wǎng)上專欄、設置意見箱等。

局雙評辦征求省教育廳、市委、市政府、市直機關各部門及社會團體對教育局在政風行風方面的意見建議，并通過各縣區(qū)教體局（辦）和各級各類公辦中小學校征求各縣區(qū)基層學校和人大代表、政協(xié)委員、學生、學生家長及服務對象的意見建議。局雙評辦收集整理后向各級教育行政部門和各級各類公辦中小學校反饋。

根據(jù)征求和反饋的意見，梳理存在的問題，各級教育行政部門和各級各類公辦中小學校，根據(jù)不同職責，分別召開會議，進行對照檢查，找出差距，制定整改措施。于9月20日前交市教育局監(jiān)察室。

五、有關要求

1、自查自糾工作要與省教育廳“規(guī)范管理年”、巿委市政府深化機關效能“雙月整治”活動和我局布置的“學習十七大報告、揚南昌城市精神、辦人民滿意教育”及“踐行***總書記‘四點希望’，做人民滿意教師”主題教育等活動有機結合起來，賦予自查自糾工作新的內涵，達到改進作風，提高創(chuàng)新能力、辦學能力、治校能力、管理能力和師德師風水平的目的。

篇（5）

消防大排查、大整治考核工作由縣安全生產(chǎn)委員會辦公室組織，公安消防大隊具體實施，考核對象為各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（場）人民政府（管委會）及住建、民政、文化、教育、衛(wèi)生、旅游、文物、國有資產(chǎn)管理、糧食等行業(yè)主管部門。

二、考評方法

1、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（場）人民政府（管委會）組織自查自評合格后，將自查自評情況9月29日前書面向安委會辦公室和公安消防大隊申報驗收；安委會辦公室組織消防大隊對所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)（場）人民政府（管委會）進行考評驗收，并將考評結果按比例納入年度安全生產(chǎn)目標管理考核。

2、住建、民政、文化、教育、衛(wèi)生、旅游、文物、國有資產(chǎn)管理、糧食等行業(yè)主管部門自查自評合格后，9月29日前書面向縣安委會辦公室和公安消防大隊申報驗收，安委會辦公室組織消防大隊對申報單位進行考評驗收，并將考評結果按比例納入年度安全生產(chǎn)目標管理考核。同時由公安消防大隊將自查自評情況和驗收記錄表（復印件）報地區(qū)消防支隊，并申請驗收。

三、考評內容及分值

考評分值為100分，考評內容為各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（場）人民政府（管委會）和相關部門組織推進、社會單位自查自糾、消防監(jiān)督執(zhí)法、消防宣傳教育、逐級自評驗收等工作，火災情況作為扣分項單獨計分，詳細自查自評及驗收標準見附件1。

（一）各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（場）人民政府（管委會）和部門組織推進工作（10分）

1、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（場）人民政府（管委會）統(tǒng)籌實施（9分）。根據(jù)《關于印發(fā)縣集中開展全覆蓋、嚴執(zhí)法、見實效安全生產(chǎn)大檢查活動實施方案的通知》中的各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（場）人民政府（管委會）要全過程進行檢查督察的要求，要將消防安全納入大檢查內容，統(tǒng)籌推進大排查大整治活動。

2、部門推進落實（9分）。住房和城鄉(xiāng)建設、民政、文化、教育、衛(wèi)生、旅游、文物、國有資產(chǎn)管理、糧食等9個行業(yè)部門組織開展行業(yè)系統(tǒng)排查整治，每月向安委會和公安消防大隊報告排查整治情況，由公安消防大隊在互聯(lián)網(wǎng)實名公布行業(yè)部門組織檢查、督查情況。公布的內容主要包括：檢查的單位名稱以及發(fā)現(xiàn)的火災隱患，本行業(yè)、本系統(tǒng)采取的針對性措施。

3、政府掛牌督辦重大火災隱患（2分）。存在影響公共安全的重大火災隱患，依法由公安消防大隊書面報告縣人民政府實施掛牌督辦，嚴格督促整改。

（二）社會單位自查自糾工作（25分）

1、單位自查自糾（5分）。落實單位排查整治責任，社會單位按消防部門公布的排查整治標準開展自查自糾；影響公共安全的人員密集場所、高層和地下建筑等將本單位自查自糾情況實名報告消防大隊或公安派出所；消防大隊建立自查自糾工作臺賬。

2、實名公布自查自糾(20分)。所有社會單位消防安全自查自糾情況，經(jīng)本單位主要負責人簽字，在單位內部公布，接受社會和單位職工群眾監(jiān)督；消防大隊統(tǒng)一將影響公共安全的人員密集場所、高層和地下建筑等單位“實名”報告的自查自糾情況，在互聯(lián)網(wǎng)消防網(wǎng)站或政府網(wǎng)站上公布，督促落實排查整治責任。公布的內容主要包括：單位在自查中發(fā)現(xiàn)的隱患和問題、采取的整改措施、整改時限、整改責任人等。完成自查自糾的人員密集場所，要向社會公開承諾消防安全，并在場所醒目位置張貼“消防安全承諾書”。

（三）消防監(jiān)督執(zhí)法工作（30分）。

1、完成執(zhí)法工作量（16分）。根據(jù)消防大隊和公安派出所消防監(jiān)督執(zhí)法情況賦分。

2、公布執(zhí)法情況（10分）。公安消防大隊要將監(jiān)督檢查情況通過互聯(lián)網(wǎng)消防網(wǎng)站或政府網(wǎng)站對外公布，接受社會監(jiān)督。公布內容包括：檢查的單位場所名稱、抽查部位、檢查時間、發(fā)現(xiàn)的問題、提出的整改意見。

3、落實不良行為公布（2分）。每月按照要求248號《關于印發(fā)〈消防安全不良行為公布制度（試行）〉的通知》）要求，公布消防安全不良行為。

（四）消防宣傳教育工作（20分）

1、媒體宣傳工作。分值10分。主要考評在中央主流媒體、省級主流媒體的上稿數(shù)量，地級主流媒體播出公益廣告情況。中央主流媒體統(tǒng)計范圍：人民日報、中央電視臺、中央人民廣播電臺“中國之聲”、法制日報、中國青年報、人民公安報（正報）；中央電視臺、中央人民廣播電臺“中國之聲”僅統(tǒng)計6點至23點時段新聞、專題。省級主流媒體統(tǒng)計范圍：省級黨報、電視臺和廣播電臺。

2、社會化消防宣傳教育工作。分值10分，主要考評開展社會化消防宣傳活動的情況，戶外視頻和樓宇電視播出消防安全提示和公益廣告情況。

（五）逐級自評驗收工作（5分）

篇（6）

㈠自查自糾主要目標：通過治理商業(yè)賄賂自查自糾工作，提高全系統(tǒng)對商業(yè)賄賂危害性和嚴重性的認識，糾正錯誤觀念，增強抵制商業(yè)賄賂的自覺性；通過集中查找，發(fā)現(xiàn)存在的主要問題，使不正當交易行為切實得到糾正；通過發(fā)現(xiàn)和查處商業(yè)賄賂案件，使一些重點領域的違法違紀問題得到明顯遏制和好轉；針對日常工作和體制機制中的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，加強制度建設，建立健全防治商業(yè)賄賂的長效機制。

㈡工作原則：

1、堅持自查與糾正相結合。相關的企事業(yè)單位既要抓好本單位不正當交易行為的自查工作，又要做好對查出問題的整改糾正工作，同時也要認真查找監(jiān)管工作中存在的問題和漏洞，圍繞權力運行的關鍵環(huán)節(jié)，完善對本部門工作人員的管理和監(jiān)督，做到邊自查邊糾正。要嚴格把握政策，既要區(qū)分正常的商業(yè)交往與不正當交易行為的政策界限，又要區(qū)分違紀違規(guī)行為與違法犯罪的界限；既要治理商業(yè)賄賂，又要保持正常的工作秩序，促進交通事業(yè)的發(fā)展。

2、堅持自查自糾與專項檢查相結合。既要組織開展自查自糾工作，又要采取多種形式對所轄范圍的自查自糾工作情況進行專項檢查，對自查自糾不力的單位和個人，要加強教育引導。對拒不自查自糾、并掩蓋問題的單位和個人，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，要從嚴處理，確保自查自糾工作取得實效。

3、堅持行業(yè)分級指導監(jiān)督與搞好本單位自查自糾工作相結合起來。依照“誰主管（監(jiān)管）、誰負責”的原則，區(qū)公管、航管等部門在做好自己本單位自查自糾工作的同時，要按照職能分工向所監(jiān)管的企業(yè)延伸，督促相關企業(yè)做好自查自糾工作。

4、堅持自查自糾與建立長效機制相結合。既要扎實開展自查自糾，又要配合有關部門依法查處商業(yè)賄賂案件，還要與構建具有我區(qū)交通工作特色的懲治和預防腐敗體系結合起來。結合我區(qū)交通系統(tǒng)反腐保廉體系建設，建立健全防治商業(yè)賄賂的長效機制，注重從源頭上防治商業(yè)賄賂。

二、自查自糾的重點和時間要求

㈠自查自糾重點：交通系統(tǒng)治理商業(yè)賄賂重點為交通基礎設施建設領域。圍繞工程招投標、工程分包轉包、工程設計變更、設備材料采購、工程監(jiān)理、質量監(jiān)督等主要環(huán)節(jié)，組織參與交通建設（當前在建項目）的施工企業(yè)、咨詢、設計、監(jiān)理、以及有關中介組織等企事業(yè)單位進行自查自糾工作。各企事業(yè)單位根據(jù)工作職能和工作實際確定自查自糾的重點，主要是對2001年以來發(fā)生的不正當交易行為以及監(jiān)管中存在的問題組織開展全面的自查自糾。

㈡自查自糾時間要求：自查自糾工作從6月上旬開始，至12月底結束，不走過場，確保實效。

三、具體工作步驟

㈠宣傳發(fā)動階段（6月上旬至6月下旬）

1、各單位召開班子會議，傳達貫徹區(qū)治理商業(yè)賄賂自查自糾工作會議精神，學習局《自查自糾工作實施方案》，部署本單位治理商業(yè)賄賂自查自糾工作。要根據(jù)各單位的工作實際，制定具體的自查自糾工作計劃，對本單位自查自糾工作的時間進度、工作步驟和方式方法等作出具體安排，并做好本單位治理商業(yè)賄賂自查自糾工作。

2、通過各種會議、座談、專題教育等形式，結合當前“八榮八恥”教育和“七一”建黨紀念日，進一步強化治理商業(yè)賄賂教育活動。要組織干部職工認真學習治理商業(yè)賄賂的有關文件，宣傳中央開展治理商業(yè)賄賂工作的重大意義，增強干部職工的政治責任感，提高開展自查自糾工作的自覺性，自覺糾正錯誤觀念，積極營造反對商業(yè)賄賂的環(huán)境和氛圍。通過宣傳教育，動員干部職工簽訂《反商業(yè)賄賂承諾書》，局機關、公管所、航管所分別向交通工程建設相關企業(yè)、車輛維修企業(yè)、水路運輸企業(yè)等發(fā)出反商業(yè)賄賂倡議書。

3、認真開展調查摸底工作。各單位要根據(jù)工作實際進行全面的調查摸底工作，分析掌握可能發(fā)生不正當交易行為的重點環(huán)節(jié)、重點崗位、重點人員、重點問題等，以便有針對性地開展自查自糾工作。局機關與工程處配合，在6月下旬召開一次工程建設領域治理不正當交易行為專題座談會。

㈡集中檢查階段（7月上旬至12月上旬）

按照先易后難、先面上后深入的原則，合理安排時間，處理好正常工作與自查自糾工作的關系，把握好自查自糾工作進度，自查自糾既要查行為，又要查制度，查思想。

1、面上查。各單位可以以表格的形式，人手一份，調查了解干部職工對商業(yè)賄賂的思想認識，單位和個人是否有不正當交易行為，單位管理方面和制度方面存在哪些問題等等，同時設立舉報信箱，公布投訴電話，暢通投訴舉報渠道。區(qū)紀委治理商業(yè)賄賂舉報電話：96178、86882788，局舉報電話：86782752、86782755。

2、重點查。各單位針對排查出來的可能發(fā)生不正當交易行為的重點環(huán)節(jié)、重點問題，進行重點查。區(qū)公管所、區(qū)航管所對2001年以來特別是兩區(qū)合并以來的行政審批、行政執(zhí)法、規(guī)費減免等事項進行一次全面清查，有沒有違反規(guī)定，不該批的批了，該罰的不罰（或少罰），不該減免的減免，是否存在著不正當交易行為；區(qū)公路段路政管理中是否存在著該罰的不罰、不該批的批了等不按規(guī)定操作的現(xiàn)象，是否存在著不正當交易行為，養(yǎng)護工程和小工程建設是否按區(qū)里規(guī)定規(guī)范操作，存在哪些問題，是否存在不正當交易行為；區(qū)汽運公司在2001年以來車輛購置、車輛保險、油料供應、車輛維修、車身廣告等環(huán)節(jié)中是否有不正當交易行為；工程處在2001年以來工程建設現(xiàn)場管理中是否有收受施工企業(yè)好處費的現(xiàn)象，對施工企業(yè)或監(jiān)理企業(yè)的違規(guī)行為放任不管。局里對工程建設領域中的招投標、工程分包轉包、工程設計變更、設備材料采購、計量支付、質量監(jiān)督等重點環(huán)節(jié)進行重點查，查找企業(yè)之間、企業(yè)與國家工作人員之間相互串通、弄虛作假的違規(guī)行為，重點查找借用資質、掛靠、串標圍標、私自違規(guī)分包轉包、虛報工作款、利用工程設計變更套取政府資金、設計單位虛報工程造價、監(jiān)理公司對施工企業(yè)缺乏監(jiān)管等問題。

3、個人查。個人查，以自覺查為主，不搞人人過關，不搞群眾運動。領導干部要帶頭查，黨員同志要自覺查，重點崗位、重點人員要主動查。有問題的，要主動向組織說明問題，把握改正錯誤的良好契機。

4、組織督查。督查內容：①各單位自查自糾工作開展情況，要求每月10日前將本單位治理商業(yè)賄賂工作情況上報局治理商業(yè)賄賂領導小組辦公室；②各單位重點環(huán)節(jié)，重點問題檢查落實情況，制度建設情況；③重點案件的督辦。各單位要及時將本單位、本單位個人存在的問題向局領導小組辦公室通報，各單位活動動態(tài)、信息也要及時上報。個人退繳的禮金、禮品，各單位要妥善登記，統(tǒng)一上繳到局治理商業(yè)賄賂領導小組辦公室。

在做好自查自糾工作的同時，要做好處理、整改工作。

1、分類作出處理。對查找出的不正當交易問題，各單位要按照業(yè)務范圍、干部管理權限和中央《關于開展治理商業(yè)賄賂專項工作的意見》確定的原則，從本單位本行業(yè)實際出發(fā)，依紀依法、實事求是地作出處理。根據(jù)事實、情節(jié)、后果，以及認識態(tài)度等，予以區(qū)別對待。對情節(jié)輕微的，以批評教育和自我糾正為主；對情節(jié)嚴重，但在自查自糾期間能主動說清并認識和糾正錯誤的，依據(jù)有關規(guī)定從輕、減輕或免予處分；對拒不自查自糾、掩蓋問題、弄虛作假的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，要從嚴處理；對在行業(yè)中普遍存在的問題，要結合糾風工作進行治理；對涉嫌違法犯罪的，要移送相關部門處理。

2、認真抓好整改，建立治理商業(yè)賄賂工作的長效機制。針對自查中發(fā)現(xiàn)的不正當交易問題，各單位要明確整改重點，制定整改措施，落實整改責任，切實加以整改。整改效果不好的，要重新進行整改。各企事業(yè)單位要總結經(jīng)驗教訓，端正經(jīng)營思想，完善內部管理制度，規(guī)范經(jīng)營行為，做到嚴格自律。有關部門要開展對企業(yè)營銷費用的審計、檢查，切斷不正當交易的資金渠道。各單位要從完善制度入手，圍繞權力運行的關鍵環(huán)節(jié)和部位，強化對機關工作人員的管理和監(jiān)督。

㈢總結驗收階段（12月中旬至12月下旬）

篇（7）

此次專項檢查是在深入學習貫徹黨的*大精神過程中，根據(jù)政府采購改革發(fā)展形勢作出的重要決策，這既是深化政府采購制度改革，建立完善的政府采購管理體制的客觀需要，又是從源頭上防止腐敗、建立長效機制的有力措施。

《政府采購法》實施五年來，采購規(guī)模和范圍逐年擴大，管理制度和管理體系不斷完善，政府采購制度的改革由初創(chuàng)階段進入全面發(fā)展階段，在節(jié)約財政資金、防止腐敗方面發(fā)揮了基礎性、有效的和明顯的作用。但是，我們仍需清醒地看到，政府采購制度改革時間還不長，仍然面臨不少困難和問題，一些深層次矛盾開始顯現(xiàn)，采購行為不夠規(guī)范，惡意串通等違規(guī)違紀行為比較突出。這些問題嚴重破壞了公開、公平、公正競爭環(huán)境，損害了公共利益，也敗壞了政府采購制度的聲譽，阻礙了政府采購制度改革的深化和發(fā)展。因此，我們要充分認識到開展政府采購執(zhí)行情況專項檢查工作的重要性和必要性。

二、專項檢查的任務和目的

此次專項檢查的任務和目的是：在廣泛開展對國家機關、事業(yè)單位、團體組織（以下簡稱采購人），采購機構政府采購執(zhí)行情況檢查的基礎上，摸清和掌握政府采購領域中存在的問題，重點查找法律制度、管理體制、監(jiān)督機制、操作執(zhí)行等方面存在的缺失和薄弱環(huán)節(jié)；通過開展自查自糾工作，使采購人受到深刻的思想政治教育和法制教育，自覺增強依法行政、依法采購意識；針對自查和重點檢查工作中暴露出的問題，嚴肅查處不規(guī)范的行為，建立健全各項制度，完善管理體制和運行機制，為建立健全科學的政府采購管理體制奠定基礎。

通過檢查，促進采購人、采購機構進一步掌握政府采購法律制度規(guī)定，提高依法采購的意識和能力，糾正錯誤觀念和不正當交易行為，堵塞管理和操作執(zhí)行中漏洞，促進廉政建設，確保各項政府采購法律制度得以正確地貫徹執(zhí)行。

三、專項檢查的范圍

此次專項檢查的范圍是：采購人、采購機構*年和*年政府采購執(zhí)行情況。

四、專項檢查組織與實施

區(qū)財政局、監(jiān)察局、審計局共同成立“*區(qū)政府采購執(zhí)行情況專項檢查領導小組”，負責專項檢查工作的組織領導。各部門應指定相關處室負責組織本部門及所屬預算單位專項檢查工作的實施和情況報送。

五、專項檢查工作安排

（一）自查自糾。5月13日-6月5日為自查自糾階段。采購人、采購機構在認真組織學習《政府采購法》和有關制度規(guī)定的基礎上，對本單位*年和*年政府采購執(zhí)行情況開展自查自糾，主要內容包括：

1、政府采購范圍的項目依法實施采購的情況，是否存在規(guī)避政府采購行為；

2、政府采購預算、計劃編制和執(zhí)行情況，是否存在不編漏編現(xiàn)象；

3、采購方式選擇和執(zhí)行情況有無違規(guī)行為；

4、政府集中采購、部門集中采購和分散采購的執(zhí)行情況，納入集中采購目錄的項目，是否都執(zhí)行了集中采購；

5、采購組織程序、信息、專家抽取等環(huán)節(jié)執(zhí)行情況，是否執(zhí)行了制度規(guī)定，有無違規(guī)行為；

6、工程實施政府采購工作情況，有無規(guī)避招標等違規(guī)行為；

7、上級專項資金實施政府采購情況，是否都執(zhí)行了制度規(guī)定；

8、政府采購政策功能落實情況，是否都執(zhí)行了制度規(guī)定；

9、受理質疑案件的答復處理情況；

10、采購機構財務開支情況，是否存在違反財經(jīng)紀律的現(xiàn)象；

11、其他有關情況。

采購人、采購機構自查自糾工作結束后，應當對自查自糾情況歸納整理，查找問題根源，寫出自查自糾報告，并填寫自查自糾有關表格（電子版）（采購人填寫表格1、2、7；集中采購機構填寫表格3、4、7）。

區(qū)財政局負責將自查自糾表格上載到*區(qū)政府網(wǎng)站政府采購專欄。

各單位于6月5日前報送政府采購自查自糾書面報告和電子化表格。

（二）重點檢查。6月6日-7月31日為重點檢查階段。自查自糾結束后，專項檢查領導小組要根據(jù)實際確定重點檢查范圍，其中，采購人的重點檢查覆蓋面要達到所有采購人的20%，以及所有集中采購機構。市專項檢查領導小組將組織督導組，對縣（市）區(qū)進行指導和督導。

（三）整改提高。8月1日-8月31日為整改提高階段。采購人、采購機構要結合自查自糾和重點檢查中暴露的問題以及重點檢查意見提出切實可行的整改措施，制定整改方案。整改情況要以書面形式于8月31日前報專項檢查領導小組。

（四）驗收總結。9月1日-25日為驗收總結階段。整改提高階段工作完成后，專項檢查領導小組組織驗收總結工作，總結分析檢查工作中發(fā)現(xiàn)的問題和原因，形成分析報告，于9月25日前報市專項檢查領導小組。

六、專項檢查工作要求

（一）高度重視，加強領導。各單位要高度重視，明確要求，建立領導負責制和有效的工作機制。

（二）精心組織，狠抓落實。政府采購執(zhí)行情況專項檢查工作涉及面廣，政策性強，工作難度大，各單位要確定專人負責本單位專項檢查有關工作，建立自查自糾工作責任制。各主管部門在做好本機關自查自糾工作的同時，還要加強對所屬單位的領導和指導，督促所屬單位做好自查自糾工作。

篇（8）

各鎮(zhèn)辦、部門要按照省、市和我區(qū)統(tǒng)一部署，重點對年以來政府投資項目和使用國有資金項目特別是擴大內需項目進行全面自查和認真排查，分門別類，建立臺帳，造冊登記，摸清底數(shù)，找出存在的突出問題，分析原因，提出治理對策。

二、自查自糾和項目排查工作要求

（一）要高度重視專項治理工作。根據(jù)中、省、市專項治理工作辦公室的要求，按照“誰建設，誰負責；誰主管，誰負責”的原則，認真組織第二階段自查自糾和項目排查工作，要摸清底數(shù)，找準問題，剖析原因，分類處理。

（二）實行嚴格的工作責任制度。各單位要對專項治理工作做出具體安排，細化工作任務，明確工作責任。區(qū)工程治理辦公室要加強監(jiān)督檢查，一級抓一級，層層抓落實。對自查自糾、項目排查走過場的，要給予通報批評并責令“補課”。對拒不自查、掩蓋問題或弄虛作假、拒不糾正、壓案不查的，要嚴肅追究直接責任人和有關領導的責任。

篇（9）

此次專項檢查的任務和目的是：在廣泛開展對國家機關、事業(yè)單位、團體組織(以下簡稱采購人)、采購機構政府采購執(zhí)行情況檢查的基礎上，摸清和掌握政府采購領域中存在的問題，重點查找法律制度、管理體制、監(jiān)督機制、操作執(zhí)行等方面存在的缺失和薄弱環(huán)節(jié)；通過認真開展自查自糾工作，使采購人和采購機構受到深刻的思想政治教育和法制教育，自覺增強依法行政、依法采購意識；針對自查和重點檢查工作中暴露出的問題，嚴肅查處不規(guī)范行為，建立健全各項規(guī)章制度，完善管理體制和運行機制，為建立健全科學的政府采購管理體制奠定基礎。

通過檢查，促進采購人、采購機構進一步掌握政府采購法律制度規(guī)定，提高依法采購的意識和能力，糾正錯誤觀念和不正當交易行為，堵塞管理與操作執(zhí)行的漏洞，促進廉政建設，確保各項政府采購法律制度得以正確地貫徹執(zhí)行。

二、專項檢查的對象和范圍

此次專項檢查的范圍是，各級采購人、采購機構2006年和2007年政府采購執(zhí)行情況。其中，采購機構包括政府集中采購機構和社會機構(指獲得省級財政部門認定乙級政府采購資格的社會中介機構)。

三、專項檢查的內容

1.政府采購范圍的項目依法實施采購的情況，是否存在規(guī)避政府采購行為；

2.政府采購預算、計劃編制和執(zhí)行情況，是否存在不編漏編現(xiàn)象；

3.采購方式選擇和執(zhí)行情況，有無違規(guī)行為；

4.政府集中采購、部門集中采購和分散采購的執(zhí)行情況，納入集中采購目錄的項目是否都執(zhí)行了集中采購；

5.采購組織程序、信息、專家抽取等環(huán)節(jié)執(zhí)行情況，是否執(zhí)行了制度規(guī)定，有無違規(guī)行為；

6.工程實施政府采購情況，有無規(guī)避招標等違規(guī)行為；

7.上級專項資金實施政府采購情況，是否都執(zhí)行了制度規(guī)定；

8.政府采購政策功能落實情況，是否嚴格執(zhí)行了制度規(guī)定；

9.受理質疑案件的答復處理情況；

10.采購機構財務開支情況，是否存在違反財經(jīng)紀律現(xiàn)象；

11.其他有關情況。

四、專項檢查組織與實施

按照現(xiàn)行行政管理體制，縣財政局、縣監(jiān)察局、縣審計局共同成立田陽縣政府采購執(zhí)行情況專項檢查領導小組(以下簡稱專項檢查領導小組)，負責全縣政府采購執(zhí)行情況專項檢查組織工作和檢查的指導?？h級領導小組下設辦公室，辦公室主任由財政局黃紀若副局長兼任，成員由各部門有關人員組成?？h財政、監(jiān)察和審計部門組成的領導小組負責我縣專項檢查工作的組織領導，并組織督導組加強對我縣專項檢查工作的指導和督導。專項檢查工作結束后，縣專項檢查領導小組辦公室負責匯總本縣各單位專項檢查情況和總結報告，報市專項檢查領導小組辦公室匯總。

五、專項檢查時間安排

專項檢查工作采取自查自糾和重點檢查相結合的方法，從5月開始，到9月結束，具體分為自查自糾、重點檢查、整改提高和驗收總結四個階段。具體安排如下：

(一)自查自糾。5月4日至31日為自查自糾階段。采購人、采購機構要認真組織學習政府采購法和有關制度規(guī)定，增強開展自查自糾的主動性。各單位要對照專項檢查的內容對2006年和2007年政府采購執(zhí)行情況開展自查自糾。

采購人、采購機構自查自糾工作結束后，將自查自糾情況歸納整理，查找問題根源，寫出自查自糾報告，并填寫自查自糾有關表格(電子版)。采購人應當填寫表格1、表格2和表格7；政府采購集中采購機構應當填寫表格3、表格4和表格7；社會機構應當填寫表格5、表格6和表格7（分縣（區(qū)）填寫后匯總上報）。

各采購人、采購機構于**年5月29日前將自查自糾報告和匯總后的電子表格報送田陽縣政府采購執(zhí)行情況專項檢查領導小組辦公室（縣財政局政府采購辦）。

自查自糾表格在中國政府采購“全國政府采購執(zhí)行情況專項檢查專欄---全國政府采購執(zhí)行情況專項檢查電子化表格下載”。

(二)重點檢查。6月1日一7月31日為重點檢查階段。自查自糾結束后，為了保證專項檢查工作質量，我縣將對采購規(guī)模大、采購項目多的采購人和部分社會機構執(zhí)行情況開展重點檢查。專項檢查領導小組將根據(jù)本縣實際確定重點檢查范圍，其中，采購人的重點檢查覆蓋面要達到本縣所有采購人的20％，以及部分社會機構。要在財政部、財政廳確定重點檢查的基礎上，對建設部門、市政部門、水利部門、交通部門、衛(wèi)生部門、教育部門以及工業(yè)園區(qū)的土地整理開發(fā)、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、校舍修建項目以及汽車定點保險等采購項目進行重點檢查。開展重點檢查時人員分組情況和時間安排另行通知。重點檢查工作結束后，檢查小組或檢查工作承擔機構應根據(jù)重點檢查情況寫出檢查意見和處理建議上報縣專項檢查領導小組。

(三)整改提高。8月1日一31日為整改提高階段。采購人、采購機構要結合自查自糾和重點檢查階段中暴露出的問題，以及重點檢查意見提出切實可行的整改措施，制定整改方案。整改情況要以書面形式提交給縣專項檢查領導小組。整改措施不力，效果不好的，縣專項檢查領導小組將督促其重新進行整改。

(四)驗收總結。9月1日一30日為驗收總結階段。整改提高工作完成后，專項檢查領導小組要組織好本縣的驗收總結工作，總結分析檢查工作中發(fā)現(xiàn)的問題和原因，形成分析報告。確保專項檢查工作不走過場，將整改措施落到實處。

六、專項檢查工作要求

（一）高度重視，加強組織領導。各級專項檢查領導小組要加強專項檢查工作的組織領導，縣專項檢查領導小組按照重點檢查的要求組成若干檢查小組和督導小組，分別負責對采購單位和采購機構的重點檢查工作和地方專項檢查工作的督導。縣專項檢查領導小組要根據(jù)各級文件和本方案要求，制定出符合本縣實際的相關配套文件和工作方案，確定負責重點檢查的工作人員和督導工作的小組。以指導本縣專項檢查工作，在檢查過程中遇到問題要及時向上級部門匯報，及時加以解決。

（二）精心組織，狠抓落實。政府采購執(zhí)行情況專項檢查工作涉及面廣，政策性強，工作難度大，財政、監(jiān)察、審計部門要通力合作，從經(jīng)費和工作人員上給予必要的保障，精心組織和安排各個階段工作，做到人員落實、經(jīng)費落實、任務落實、責任落實。確保一級抓一級，層層抓落實。對工作不力，造成不良后果的，要追究有關領導的責任。

篇（10）

一、財務收支情況

在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告，

財務工作自查報告。嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。

二、單位內部控制制度建立和執(zhí)行情況

根據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點要求：

1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。

2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。

3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。

三、固定資產(chǎn)管理和使用情況

為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。

四、存在問題

通過自查，我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監(jiān)督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

財務自查自糾報告范文(二) 根據(jù)《XX市審計局關于開展20XX年度財政財務收支自查自糾工作的通知》精神，我局結合自身實際情況，對本單位的財政財務收支情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：

一、健全組織，強化領導

為確保此次自查工作順利進行，我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。

二、嚴格清查，不走過場

成立清查小組后，局領導要求認真學習文件精神，對照自查內容進行自查。做到不走過場不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

三、認真自查，及時自糾

按照《XX市審計局開展20**年度財政財務收支自查自糾工作的通知》的要求，我局對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀律及有關政策的情況以及內部財務管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進行了自查。

1、我局所有財政資金均按預算用途使用，支出真實合規(guī)。

2、嚴格專項資金管理，做到?？顚Ｓ?，無截留、擠占和挪用的行為。其中某些工作性的專項資金接待支出略微偏高。

3、非稅收入征收合法合規(guī)，無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。

4、認真執(zhí)行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。

5、認真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策，無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。

6、國有資產(chǎn)帳實相符，核算規(guī)范，無違規(guī)處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。

7、我局單位資金全部集中統(tǒng)一管理和核算，無賬外賬和小金庫。

8、我局根據(jù)本單位實際，建立并實施內部監(jiān)督和控制制度，相關人員在工作過程中嚴格遵守規(guī)章制度，有效地實施了內部監(jiān)督和控制。

通過自查，我局在某些工作性的專項資金招待費略微偏高。清查小組提出在以后的接待工作中一定要厲行節(jié)約，嚴格控制接待標準。

財務自查自糾報告范文(三) 在司法廳召開監(jiān)管安全通報會，監(jiān)獄發(fā)生監(jiān)管安全事故及監(jiān)獄成立安全檢查小組，開展安全工作自查自糾活動之時，我財務部積極響應安全工作的號召，認真學習活動精神，從監(jiān)內發(fā)生的4、2事件中吸取教訓，認真貫徹執(zhí)行安全工作自查自糾活動，強化科內全體民警干部的安全防范意識。

財務部認真對待安全工作自查自糾活動，組織全科民警干部學習此次活動精神，以提高科內民警對安全工作重要性的認識，同時針對自查自糾內容，結合財務部工作的特點，進行自我檢查，以求及時糾正安全生產(chǎn)工作中的不足及問題，并要求全體民警在進行自查自糾的同時對監(jiān)獄安全工作提出意見和建議，使自查自糾活動落實到實處，不流于形式。